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济源市邵原镇政府2016年度部门决算 情况说明
字体[ ] 【日 期:2017-09-22 】 来 源:   来源:【视力保护色:          】
 一、基本情况及部门职能

邵原镇位于济源市西部山区,总面积337平方公里,辖50个行政村392个居民组,耕地5万余亩,回汉两族42830人。我镇距市区50余公里,东与王屋山世界地质公园、国家级风景名胜区毗邻,西与山西省垣曲县接壤,南临黄河与洛阳新安县隔河相望,北依太行与山西省阳城县山脉相连,是豫西北、晋东南四县八乡交汇之地,素有“河南西大门”之称。

邵原镇机关设三办四中心,即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、村镇建设发展中心、农业服务中心、人口与计划生育技术服务中心、科教文卫中心。共有人员129人,其中:在职人员75人,其中行政编制人员34人,行政工人2人,事业编制人员39人;行政事业离退休人员54人,其中退休53人,离休1人。

二、邵原镇2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、邵原镇2016年部门决算公开说明

(一)收入决算情况说明

邵原镇本年收入合计 2023.76万元,其中:财政拨款收入 2023.76万元.

(二)支出决算情况说明

邵原镇本年支出合计2023.76 万元,其中:基本支出1731.05万元,占 86%;项目支出 292.71万元,14%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

邵原镇2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2023.76万元,支出决算为 2023.76万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 902.92万元,占 44.6 %;教育支出63.38万元,占3.1%;文化体育与传媒支出14.27万元,占0.7%;社会保障和就业支出180.63万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出60万元,占3%;城乡社区支出242.33万元,占12%;农林水支出522.55万元,占25.8%;住房保障(类)支出23.7万元,占 1.2%;其他支出14万元,占0.7%

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及其相关机构事务支出726.33万元,主要用于政府机构人员工资、公用经费、信访支出、商品服务类及城乡一体化建设支出;商贸事务支出176.58万元,主要用于经济发展办公室公用经费及招商引资费用。

2、 教育类:教育管理事务支出63.38万元,主要用于中心校经费、保安人员工资、幼儿园占地等。

3、文化体育与传媒:一般行政管理事务支出14.27万元,主要用于文化中心人员工资、公用经费及文化活动支出镇区活动经费、社区文化礼堂建设费用等。

4、社会保障和就业类:行政事业单位离退休支出177.6万元,主要用于单位离退休人员工资及活动经费。民政管理事务3.03万元。

5、医疗卫生与计划生育类:人口与计划生育事务支出60万元,用于计生家庭奖扶、人口和计划生育技术服务中心人员工资、公用经费。

6、城乡社区类:城乡社区管理事务支出84.09万元,主要用于村镇建设发展中心人员工资、公用经费;城乡社区公共设施支出123.25万元,主要用于小城镇建设、道路建设等各项工程支出;城乡社区环境卫生支出35万元,主要用于城管环卫人员工资及小城镇环境卫生整治。

7、农林水类:农业支出216.09万元,主要用于农业服务中心人员工资、公用经费、农村公益事业、畜牧防疫费用、大学生村干部到基层任职补助等;林业支出2.88万元;水利支出2.95万元,主要用于抗旱支出;扶贫支出23万元,主要用于农村基础设施建设;农村综合改革支出246.2万元,用于村级经费支出;其他农林水支出31.43万元,主要用于其他农林水支出。

8、住房保障类:住房改革支出23.7万元,用于单位人员住房公积金支出。

9、其他支出类:其他支出14万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵原镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1551.02万元,其中:人员经费 1024.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 526.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(五)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.因公出国(境)费 0万元。

 2.公务用车购置及运行费 23.63  ,公务用车公务用车运行维护费23.63万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 3.公务接待费 22.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 名词解释:

    1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

……。

9、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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